一、部门预算收支增减变化情况说明

　　（一）收支总体情况。 

　　按照综合预算的原则，中共东莞市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计9863.42万元（其中：本年收入9525.73万元，年初结转337.69万元），较上年减少6154.31万元，下降62.40%，主要原因是：1、2017年投放我市城市形象宣传片、融洽媒体等项目都是一次性项目，数额比较；2、2018年把文化产业和文艺精神作为跨年预算，大大提高预算执行力度。 

　　（二）财政拨款情况。 

　　中共东莞市委宣传部2018年度财政拨款收支预算总计9863.42万元（其中：本年收入9525.73万元，年初结转337.69万元），减少6154.31万元，下降62.40%，主要原因是主要原因是：1、2017年投放我市城市形象宣传片、融洽媒体等项目都是一次性项目，数额比较；2、2018年把文化产业和文艺精神作为跨年预算，大大提高预算执行力度。具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入预算总计9863.42万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算9863.42万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。 

　　2.财政拨款支出预算总计9863.42万元。分功能科目看： 

　　一般公共服务支出 

　　（1）宣传事务 

　　①行政运行（科目编码：2013301）2018年预算数为1387.35万元，比2017年预算数增加133.83万元，增长10.68%。主要原因是：一是单位在编和聘员人员增加，基本支出相应增加；二是部分人员职务晋升，工资有所上调。 

　　②其他宣传事务支出（科目编码：2013399）2018年预算数为7278.78万元，比2017年预算数减少1039.02万元，下降12.49%。主要原因是：投放我市城市形象宣传片和融洽媒体等项目已完成，费用相应减少。

　　文化体育与传媒支出 

　　（1）文化 

　　①其他文化支出（科目编码：2070199）2018年预算数为383万元，比2017年预算数减少1617万元，下降80.85%。主要原因是实行跨年预算，提高预算的执行力度。 

　　（2）其他文化体育与传媒支出 

　　①文化产业发展专项支出（科目编码：2079903）2018年预算数为9.5万元，比2017年预算数减少2990.5万元，下降99.68%。主要原因是实行跨年预算，提高预算的执行力度。 

　　②其他文化体育与传媒支出（科目编码：2079999）2018年预算数为356.81万元，比2017年预算数增加356.81万元，增长100%。主要原因是一次性项目，用于补偿。 

　　农林水支出 

　　（1）扶贫 

　　①其他扶贫支出（科目编码：2130599）2018年预算数为30万元，与2017年预算数持平。较上年持平，无增减变化。

　　住房保障支出 

　　（1）住房改革支出 

　　①住房公积金支出（科目编码：2210201）2018年预算数为80.29万元，比2017年预算数增加1.57万元，增长1.99%。主要原因是：一是单位在编和聘员人员增加，基本支出相应增加；二是部分人员职务晋升，工资有所上调。 

　　年初财政拨款结余结转337.69万元。 

　　二、机关运行经费安排情况 

　　机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2018年，本部门机关运行经费安排151.68万元，较上减少3.97万元，下降2.61%，主要原因是：机关工作人员调动减少。其中：办公费50万元、印刷费3万元、手续费2万元、邮电费1万元、差旅费3.87万元、会议费3万元、接待费20万元、劳务费4万元、委托业务费5万元、工会费18.48万元、福利费0万元、日常维修费10万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用27.53万元。 

　　附：2018年预算公开专项检查存在问题整改回执 

　　来源：市委宣传部